목적
학원 세일즈를 통한 지속 가능 매출 및 수익 구조 정립
목표
•
1차: 고진금 이사님께 나가는 월 400만원의 지출이 자사 순수익이 될 수 있게 한다.
•
2차: 고진금 이사님을 통해 월 급여 대비 5배 이상(월 2천만원, 연 2.4억원) 매출이 일어날 수 있게 한다.
제휴 사업 모델 개요
1.
내신부스터 = 수학 내신자료 + 연구소 밀착 대응 서비스
a.
이용 문항 수당 과금: 문항당 00원
b.
월 구독료 결제(온라인 PG 결제): 월 00만원
2.
내신부스터 프리미엄 = “지역 1타 만들기 - 대구사계국어학원 Only”
a.
월 구독료 결제(세금계산서 청구): 월 1천만원
b.
콘텐츠 제공, 지역 광고 LMS(학생, 학부모 대상 광고), 강사 매칭 서비스 등 올인원 대응
3.
AICE 가맹 유치 = AI 전문 자격증 수업 프로그램
a.
클래스 1개: 월 32만원 ⇒ 수업당 160만원의 20% 수수료 = 수업당 월 32만원
b.
클래스 2개: 월 56만원 ⇒ 수업당 144만원의 15% 수수료 = 수업당 월 24만원 + 월 32만원 = 월 56만원
c.
클래스 3개: 월 72만원 ⇒ 수업당 128만원의 10% 수수료 = 수업당 월 16만원 + 수업당 월 24만원 + 월 32만원 = 월 72만원
d.
클래스 4개: 월 80만원 ⇒ 수업당 112만원의 5% 수수료 = 수업당 월 8만원 + 월 16만원 + 수업당 월 24만원 + 월 32만원 = 월 80만원
4.
강사매칭서비스 (학원 
강사)
강사)a.
강사 채용 연계, 비율제 혹은 정규직
b.
강사 매칭 계약시 계약 성공 수수료
5.
과외매칭서비스 (강사 학생)
학생)a.
월 수강료 결제
b.
과외 매칭 성사시 첫달 성공 수수료
6.
지역 광고 LMS 서비스 (학원 파워텔레콤)
파워텔레콤)a.
1회 1만명 학부모 대상 문자 발송 비용 결제 =220만원(VAT포함) 상품
b.
광고 매칭 계약시 성공 수수료 25%: 건당 55만원
7.
입시컨설팅 매칭 서비스
a.
바이브온: 온라인 생기부 서비스
b.
포미스쿨: 화상컨설팅 매칭 서비스
8.
국가정책자금(=저금리 대출) 연계
a.
자금 매칭 계약시 성공 수수료 ((주)성장R&D파트너 → 쏠북)
제휴 사업 모델 수수료 구조
•
고진금 이사님의 메인 세일즈 모델 vs 서브 세일즈 모델
◦
메인 세일즈: 고진금 이사님이 직접 발굴하여 북아이피스에 소개한 학원
▪
자사 서비스 X 출판사 및 파트너사 R/S 있는 경우: 자사 R/S 제외한 순수익의 30%
▪
타사 제휴 서비스의 경우 : 자사 수수료 수익의 70%
◦
서브 세일즈: 자사가 직접 발굴하고 고진금 이사님이 (같이 동행하거나) 대신 만나는 학원
▪
자사 서비스 X 출판사 및 파트너사 R/S 있는 경우: 자사 R/S 제외한 순수익의 10%
▪
타사 제휴 서비스의 경우 : 자사 수수료 수익의 30%
서비스 모델 | 구분 | 자사 매출BM | 자사 수익 R/S | 고이사님 수수료 | 고이사님 수수료 수준 예시 | |
1 | 내신 부스터 | 메인 세일즈 | 월 구독료 | 출판사 50%: 북아이피스 25%:
스피라티 25% | 자사 수익의 30% | 월 구독료 50만원 X 12개월 = 연간 600만원
⇒ 출판사 300만원: 북아이피스 150만원: 스피라티 150만원
⇒ 북아이피스 150만원의 30% = 연간 45만원 |
서브 세일즈 | 월 구독료 | 출판사 50%: 북아이피스 25%:
스피라티 25% | 자사 수익의 10% | 월 구독료 50만원 X 12개월 = 연간 600만원
⇒ 출판사 300만원: 북아이피스 150만원: 스피라티 150만원
⇒ 북아이피스 150만원의 10% = 연간 15만원 | ||
2 | 내신 부스터 프리미엄
(대구사계국어 Only) | 서브 세일즈 | 월 구독료 | 출판사 60%: 북아이피스 40% | 자사 수익의 10% | 월 구독료 100만원 X 12개월 = 연간 1,200만원
⇒ 출판사 600만원: 북아이피스 600만원
⇒ 북아이피스 600만원의 10% = 연간 48만원 |
(대치예섬학원 등) | 메인 세일즈 | 월 구독료 | 출판사 60%: 북아이피스 40% | 자사 수익의 30% | 월 구독료 100만원 X 12개월 = 연간 1,200만원
⇒ 출판사 600만원: 북아이피스 600만원
⇒ 북아이피스 600만원의 30% = 연간 144만원 | |
3 | AICE 가맹 유치 | 메인 세일즈 | 월 구독료 | AICE 80%: 북아이피스 20%
(2클래스 이상시 5~15%) | 자사 수익의 70% | 월 구독료 160만원 X 12개월 = 연간 1,920만원
⇒ AICE 1,536만원: 북아이피스 384만원
⇒ 북아이피스 384만원의 70% = 연간 268.8만원 |
4 | 강사 매칭 서비스 | 서브 세일즈 | 월 급여 | 월 급여 수준의 5% | 자사 수익의 70% | 월 급여 500만원 X 12개월 = 연간 6,000만원
⇒ 연간 6,000만원의 5% = 북아이피스 연 300만원
⇒ 북아이피스 300만원의 70% = 연간 210만원 |
5 | 과외 매칭 서비스 | 메인 세일즈 | 월 수강료 | 월 수강료 수준의 15% | 자사 수익의 70% | 월 수강료 100만원 X 12개월 = 연간 1,200만원
⇒ 연간 1,200만원의 15% = 북아이피스 연 180만원
⇒ 북아이피스 180만원의 70% = 연간 126만원 |
6 | 지역 광고 LMS 서비스 | 메인 세일즈 | 건당 이용료 | 발송 건당 220만원(VAT포함) | 자사 수익의 70% | 발송 건당 55만원(VAT포함)
⇒ 220만원의 25% = 북아이피스 55만원
⇒ 북아이피스 55만원의 70% = 건당 38.5만원 |
7 | 국가정책자금 | 메인 세일즈 | 성공 수수료 | 정책자금 금액의 3~5% | - | 계약 건당 5,000만원
⇒ 5,000만원의 3% = 북아이피스 150만원 |
8 | 입시컨설팅 매칭 서비스 | 메인 세일즈 | 자사 수익의 70% | |||
메인 세일즈 | 자사 수익의 70% |
연간 기대매출 및 수익 (구글 시트 링크)
•
자사 연간 기대 수익 (1개 학원 유치시)
◦
각 서비스 모델별 1개 학원 유치했을 때:
▪
매출 약 6,000만원, 이익 약 3,000만원
▪
고이사님 수수료 약 1,000만원 (매출액의 33% 수준)
◦
고이사님 월 고정 수수료: 월 400만원 X 12개월 = 연간 4,800만원
◦
고진금 이사님 합산 월 고정 급여 및 1개 학원 유치시 수수료 합산시 5,800만원
◦
자사 연간 2,800만원 손해
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자사 연간 기대 수익 (10개 학원 유치시)
◦
각 서비스 모델별 10개 학원 유치했을 때:
▪
매출 6억만원, 이익 3억원
▪
고이사님 수수료 1억원 (매출액의 33%)
◦
고이사님 월 고정 수수료: 월 400만원 X 12개월 = 연간 4,800만원
◦
고진금 이사님 합산 월 고정 급여 및 10개 학원 유치시 수수료 합산시 1.48억원
◦
자사 연간 1.52억 수익
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자사 연간 기대 수익 (100개 학원 유치시)
◦
각 서비스 모델별 100개 학원 유치했을 때:
▪
매출 60억만원, 이익 30억원
▪
고이사님 수수료 10억원 (매출액의 33%)
◦
고이사님 월 고정 수수료: 월 400만원 X 12개월 = 연간 4,800만원
◦
고진금 이사님 합산 월 고정 급여 및 10개 학원 유치시 수수료 합산시 10.5억원
◦
자사 연간 20억 수익
서비스 모델 | 구분 | 자사 매출BM | 고이사님 수수료 | 1개 학원 유치시 | 연간 기대 매출 | 및 수익 | 비고 | |||
북아이피스 매출 | 자사 R/S | 자사 수익 | 수수료율 | 고이사님 수익 | ||||||
1 | 내신 부스터 | 메인 세일즈 | 월 구독료 | 자사 수익의 30% | ₩6,000,000 | 75% | ₩4,500,000 | 30% | ₩1,350,000 | 연간 100만원대 |
서브 세일즈 | 월 구독료 | 자사 수익의 5% | ₩6,000,000 | 75% | ₩4,500,000 | 5% | ₩225,000 | 연간 20만원대 | ||
2 | 내신 부스터 프리미엄(대구사계국어 Only) | 서브 세일즈 | 월 구독료 | 자사 수익의 5% | ₩12,000,000 | 40% | ₩4,800,000 | 5% | ₩240,000 | 연간 20만원대 |
(대치예섬학원 등) | 메인 세일즈 | 월 구독료 | 자사 수익의 30% | ₩12,000,000 | 40% | ₩4,800,000 | 30% | ₩1,440,000 | 연간 100만원대 | |
3 | AICE 가맹 유치 | 메인 세일즈 | 월 구독료 | 자사 수익의 70% | ₩3,840,000 | 100% | ₩3,840,000 | 70% | ₩2,688,000 | 연간 200만원대 |
4 | 강사 매칭 서비스 | 서브 세일즈 | 월 급여 | 자사 수익의 70% | ₩3,000,000 | 100% | ₩3,000,000 | 70% | ₩2,100,000 | 연간 200만원대 |
5 | 과외 매칭 서비스 | 메인 세일즈 | 월 수강료 | 자사 수익의 70% | ₩12,000,000 | 15% | ₩1,800,000 | 70% | ₩1,260,000 | 연간 100만원대 |
6 | 지역 광고 LMS 서비스 | 메인 세일즈 | 건당 이용료 | 자사 수익의 70% | ₩2,200,000 | 25% | ₩550,000 | 70% | ₩385,000 | 건당 40만원대 |
7 | 국가정책자금 | 메인 세일즈 | 성공 수수료 | 자금의 3%
(5천만원) | ₩1,500,000 | 100% | ₩1,500,000 | ₩0 | ₩0 | |
TOTAL | ₩58,540,000 | ₩29,290,000 | ₩9,688,000 |